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团市委2021预算公开
时间:2021-04-13 10:24 来源: 作者:admin 点击:

 
 
 
潜山团市委 2021年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年2月
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.潜山团市委2021年收支总表
2.潜山团市委2021年收入总表
3.潜山团市委2021年支出总表
4.潜山团市委2021年财政拨款收支总表
5.潜山团市委2021年一般公共预算支出表
6.潜山团市委2021年一般公共预算基本支出表
7.潜山团市委2021年政府性基金预算支出表
8.潜山团市委2021年国有资本经营预算支出表
9.潜山团市委2021年项目支出表
10.潜山团市委2021年政府采购支出表
11.潜山团市委2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据潜办字〔2012〕64文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为潜山社会发展和经济建设服务。
(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导街道社区团的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府对青少年的工作决策提供参考和依据。
(五)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(六)树立青年标兵,开展青年工委能手、青年文明号评选活动,着力提高各想也青年生产技能。
(七)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。
(八)在市希望工程领导小组领导下,具体负责全市希望工程的实施和管理工作。
(九)承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。二、部门预算构成
潜山团市委2021年度部门预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
1、深化中国特色社会主义和党的十九大、十九届五中全会和团的十八大精神学习宣传教育;
2、大力培育和践行社会主义核心价值观;
3、加强网络新媒体工作;
4、积极助推经济转型升级;
5、积极助推脱贫攻坚和美丽乡村建设;
6、持续实施青年创业扶持行动,助推市域经济发展;
7、积极助推平安潜山建设;
8、坚持党建带团建,认真谋划换届工作;
9、认真落实从严治团要求;
10、着力扩大团的有效覆盖面。
 
 
 
 
 
 第二部分 2021年部门预算表
                                                                部门公开表1
     潜山团市委2021年收支总表
                                                                          单位:万元
          收            入              支          出
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 49.10 一、一般公共服务支出 43.49
        其中:上级转移支付收入   二、外交支出  
    三、国防支出  
二、政府性基金预算拨款收入   四、公共安全支出  
        其中:上级转移支付收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
       其中:上级转移支付收入   八、社会保障和就业支出 2.60
    九、卫生健康支出 1.06
四、财政专户管理资金收入   十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
五、单位资金收入   十二、农林水支出  
        其中:事业收入   十三、交通运输支出  
              事业单位经营收入   十四、资源勘探工业信息等支出  
              上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
              附属单位上缴收入   十六、金融支出  
              其他收入   十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 1.95
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
本  年  收  入  小  计 49.10   本  年  支  出  小  计 49.10  
上年结转结余   年终结转结余  
    一般公共预算       一般公共预算  
    政府性基金预算       政府性基金预算  
    国有资本经营预算       国有资本经营预算  
    财政专户管理资金       财政专户管理资金  
    单位资金       单位资金  
收   入   总   计 49.10   支 出  总 计 49.10  

                                                                                                                    部门公开表2
潜山团市委2021年收入总表
                                                                                                                                 单位:万元
部门名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业     收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他   收入
中国共产主义青年团潜山市委员会 49.10 49.10 49.10                              
                                     
                                     
                                     
 
 
 

                                                                部门公开表3
     潜山团市委2021年支出总表
                                                                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 43.49 43.49        
  20129   群众团体事务 43.49 43.49        
    2012901     行政运行(群众团体事务) 43.29 43.29        
    2012906     工会事务 0.20 0.20        
208 社会保障和就业支出 2.60 2.60        
  20805   行政事业单位养老支出 2.60 2.60        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.60 2.60        
210 卫生健康支出 1.06 1.06        
  21011   行政事业单位医疗 1.06 1.06        
    2101101     行政单位医疗 1.06 1.06        
221 住房保障支出 1.95 1.95        
  22102   住房改革支出 1.95 1.95        
    2210201     住房公积金 1.95 1.95        
      合      计 49.10  49.10         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               部门公开表4
潜山团市委2021年财政拨款收支总表
                                                                          单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 49.10 一、本年支出 49.10
(一)一般公共预算拨款 49.10 (一)一般公共服务支出 43.49
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
二、上年结转   (五)教育支出  
(一)一般公共预算拨款   (六)科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款   (七)文化旅游体育与传媒支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (八)社会保障和就业支出 2.60
    (九)卫生健康支出 1.95
    (十)节能环保支出  
    (十一)城乡社区支出  
    (十二)农林水支出  
    (十三)交通运输支出  
    (十四)资源勘探工业信息等支出  
    (十五)商业服务业等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地区支出  
    (十八)自然资源海洋气象等支出  
    (十九)住房保障支出 1.95
    (二十)粮油物资储备支出  
    (二十一)灾害防治及应急管理支出  
    (二十二)预备费  
    (二十三)其他支出  
    (二十四)转移性支出  
    (二十五)债务还本支出  
    (二十六)债务付息支出  
    (二十七)债务发行费用支出  
    二、年终结转结余  
    (一)一般公共预算结转结余  
    (二)政府性基金预算结转结余  
    (三)国有资本经营预算结转结余  
       
收    入    总    计 49.10 支    出    总    计 49.10
 
 
部门公开表5
潜山团市委2021年一般公共预算支出表
                                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 43.49 43.49 19.57 23.92  
  20129   群众团体事务 43.49 43.49 19.57 23.92  
    2012901     行政运行(群众团体事务) 43.29 43.29 19.37 23.92  
    2012906     工会事务 0.20 0.20 0.20    
208 社会保障和就业支出 2.60 2.60 2.60    
  20805   行政事业单位养老支出 2.60 2.60 2.60    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.60 2.60 2.60    
210 卫生健康支出 1.06 1.06 1.06    
  21011   行政事业单位医疗 1.06 1.06 1.06    
    2101101     行政单位医疗 1.06 1.06 1.06    
221 住房保障支出 1.95 1.95 1.95    
  22102   住房改革支出 1.95 1.95 1.95    
    2210201     住房公积金 1.95 1.95 1.95    
      合      计 49.10 49.10 25.18 23.92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
潜山团市委2021年一般公共预算基本支出表
                                                                          单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 29.10 22.75 6.34
  30101   基本工资 10.30 10.30  
  30102   津贴补贴 5.98 5.98  
  30103   奖金 0.86 0.86  
  30106   伙食补助费 1.19   1.19
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.60 2.60  
  30110   职工基本医疗保险缴费 1.06 1.06  
  30113   住房公积金 3.91 1.95 1.95
  30199   其他工资福利支出 3.20   3.20
302 商品和服务支出 20.00 2.43 17.57
  30201   办公费 2.50   2.50
  30202   印刷费 1.00   1.00
  30205   水费 0.05   0.05
  30206   电费 0.44   0.44
  30207   邮电费 0.12   0.12
  30211   差旅费 0.30   0.30
  30213   维修(护)费 0.60   0.60
  30215   会议费 0.50   0.50
  30217   公务接待费 4.00   4.00
  30226   劳务费 1.50   1.50
  30228   工会经费 0.75 0.20 0.55
  30229   福利费 0.01 0.01  
  30239   其他交通费用 2.87 2.22 0.65
  30299   其他商品和服务支出 5.36   5.36
  合  计 49.10 25.18 23.91
 
 
 
 
                                                                部门公开表7
潜山团市委2021年政府性基金预算支出表
                                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            合      计      
备注:潜山团市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表8
 
潜山团市委2021年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
备注:潜山团市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

                      部门公开表9
潜山团市委2021年项目支出表
                                                                                                                                单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位
资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
合  计                      
备注:潜山团市委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。
 
 

       部门公开表10
潜山团市委2021年政府采购支出表
                                                                          单位:万元
项目名称 政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
备注:潜山团市委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   部门公开表11
潜山团市委2021年政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 购买方式 购买服务起始时间 购买服务截至时间 拟实施政府购买服务内容(三级目录) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金收入
                     
                     
                     
                     
 
备注:潜山团市委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资
金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 

 
第三部分 2021年部门预算情况说明
 
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则,潜山团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山团市委2021年收支总预算49.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
潜山团市委2021年收入预算49.1万元,其中,本年收入49.1万元,上年结转结余0万元。
潜山团市委本年收入49.1万元,主要包括:一般公共预算拨款收入49.1万元,占100%,比2020年预算减少4.78万元,下降8.87%,下降原因主要是上年度发生团市委换届会议经费。
三、关于2021年支出总表的说明
潜山团市委2021年支出预算49.1万元,比2020年预算减少4.78万元,下降8.87%,下降原因主要是上年度发生团市委换届会议经费。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
潜山团市委2021年财政拨款收支预算49.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款49.1万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入49.1万元,上年结转0万元。按功能分类分为:一般公共服务支出43.49万元,占88.57%;社会保障和就业支出2.6万元,占5.3%;卫生健康支出1.06万元,占2.16%;住房保障支出1.95万元,占3.97%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
潜山团市委2021年一般公共预算支出49.1万元,比2020年预算减少4.78万元,下降8.87%,下降原因主要是上年度发生团市委换届会议经费。
(二一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出43.49万元,占88.57%;社会保障和就业支出2.6万元,占5.3%;卫生健康支出1.06万元,占2.16%;住房保障支出1.95万元,占3.97%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算43.29万元,比2020年预算减少5.03万元,下降10.41%,下降原因主要是上年度发生团市委换届会议经费。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2021年预算0.20万元,比2020年预算增加0.01万元,增长5.26%,增长原因主要是工资基数增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算2.6万元,比2020年预算增加0.02万元,增长0.78%,增长原因主要是工资基数增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算1.06万元,比2020年预算增加0.02万元,增长1.92%,增长原因主要是工资基数增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算1.95万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.51%,增长原因主要是工资基数增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
潜山团市委2021年一般公共预算基本支出49.10万元,其中,人员经费25.18万元,公用经费23.91万元。
(一)人员经费25.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(二)公用经费23.91万元,主要包括:伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
潜山团市委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
潜山团市委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
潜山团市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
潜山团市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
潜山团市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
潜山团市委2021年未安排项目支出,未设置支出绩效目标。
(二)机关运行经费。
潜山团市委2021年机关运行经费财政拨款预算23.91万元,比2020年预算增加0.98万元,增长4.27%,增长主要原因是人员增加。
(三)政府采购情况。
潜山团市委2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,潜山团市委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2021年,潜山团市委2021年未安排项目支出,未设置支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。